Gouvernement · Programmes
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Programme 198 · Mission Régimes sociaux et de retraite
4,2 Md€crédits de paiement · Loi de finances initiale 2026
4,2 Md€autorisations d'engagement
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 198-03 | Régime de retraite du personnel de la SNCF | 3,3 Md€ | 3,3 Md€ |
| 198-04 | Régime de retraite du personnel de la RATP | 899,2 M€ | 899,2 M€ |
| 198-05 | Autres régimes | 11,4 M€ | 11,4 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 7 | 58,3 % |
| amélioration | 2 | 16,7 % |
| donnée non renseignée | 2 | 16,7 % |
| absence amélioration | 1 | 8,3 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (M€) | 5384,6 | 5 578,3 | 5 595,8 |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (M€) | 27,1 | 25,2 | 28,8 |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (€) | 0,5 | 0,45 | 0,51 |
| Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite (€) | 359 | 372 | 414 |
| Taux de récupération des "indus" (€) | 6310000 | 6360000 | Non déterminé |
| Taux de récupération des "indus" (%) | 93,5 | 93,9 | 94 |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (M€) | 6,3* | 4,7 | 5,4 |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (€) | 0,37* | 0,34 | 0,41 |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (M€) | 1 297,4 | 1 377,9 | 1 323,60 |
| Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite (€) | 72,9 | 73,5 | 82,47 |
| Taux de récupération des "indus" (%) | 64 | 85 | 85 |
| Taux de récupération des "indus" (€) | 74732 | 57592 | Non déterminé |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (€) | — | 0,53 | 0,52 | 0,52 |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (M€) | — | 29,2 | 28,9 | 28,9 |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (M€) | — | 5540,4 | 5549,2 | 5559,2 |
| Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite (€) | — | 409 | 420 | 423 |
| Taux de récupération des "indus" (%) | — | 94 | 94 | 94 |
| Taux de récupération des "indus" (€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (M€) | — | 1 432,5 | 1 448,6 | 1 483,3 |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (M€) | — | 5,1 | 5 | Non déterminé |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (€) | — | 0,36 | 0,35 | Non déterminé |
| Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite (€) | — | 89,5 | 89,5 | 82,4 |
| Taux de récupération des "indus" (€) | — | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Taux de récupération des "indus" (%) | — | 88 | 90 | — |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 4 | 4,2 Md€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Régime de retraite du personnel de la SNCF | Crédits budgétaires | Neutre | 3,3 Md€ |
| Régime de retraite du personnel de la RATP | Crédits budgétaires | Neutre | 902,5 M€ |
| Autres régimes | Crédits budgétaires | Neutre | 13,0 M€ |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |