Des programmes, pas une enveloppe
Un ministère ne reçoit pas une enveloppe unique : ses crédits sont répartis en programmes, rattachés à des missions votées par le Parlement, chacun avec ses objectifs et ses résultats attendus.
Gouvernement · Budget de l’État
Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation
Projet de loi de finances 2025 : crédits de paiement prévus du budget général.
14,1 Md€de crédits de paiement prévus
8programmes
4missions
Ce ministère n’existe plus dans la nomenclature budgétaire la plus récente : les montants ci-dessous sont ceux de 2025.
En 2026, ses programmes sont port és par :
- Aménagement du territoire et de la décentralisation, 4 programmes, 5,3 Md€
- Transports, 1 programme, 4,6 Md€
- Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature, 3 programmes, 4,3 Md€
Projet de loi de finances : ces montants sont prévus par le Gouvernement, ils ne sont ni votés ni exécutés.
Programmes par mission
Crédits de paiement prévus des 8 programmes du ministère, regroupés par mission. La part se lit sur le total du ministère (14,1 Md€). Chaque programme mène à sa fiche, chaque mission au détail de son budget.
Régimes sociaux et de retraite
778,9 M€Cohésion des territoires
211,7 M€Ce que l’État verse aux collectivités territoriales
Deux natures de transfert, qui ne s'additionnent pas sans le dire : les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, versés avant toute dépense, et les crédits du budget général de catégorie 63 « transferts aux collectivités territoriales », hors remboursements et dégrèvements d'impôts locaux.
Projet de loi de finances 2025 · montants prévus.
Prélèvements sur recettes : 44,2 Md€
Versés aux collectivités avant toute dépense de l’État, sur 32 lignes de la loi de finances, regroupées ici par famille.
Voir les 32 lignes de prélèvements
| Ligne | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 27,2 Md€ |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 6,8 Md€ |
| 3145 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels | 4,3 Md€ |
| 3120 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) | 1,2 Md€ |
| 3121 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) | 740,6 M€ |
| 3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 710,9 M€ |
| 3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 378,0 M€ |
| 3119 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | 278,5 M€ |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) | 188,0 M€ |
| 3135 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48,0 M€ |
| 3159 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 33,4 M€ |
| 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 30,0 M€ |
| 3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4,0 M€ |
| 3163 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties | 3,3 M€ |
| 3146 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 3,0 M€ |
| 3162 | Prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties | 0 € |
| 3113 | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661,2 M€ |
| 3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 431,7 M€ |
| 3112 | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326,3 M€ |
| 3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 214,3 M€ |
| 3108 | Dotation élu local | 123,5 M€ |
| 3137 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122,6 M€ |
| 3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107,0 M€ |
| 3138 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française | 90,6 M€ |
| 3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | 42,9 M€ |
| 3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27,0 M€ |
| 3160 | Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles | 24,4 M€ |
| 3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6,8 M€ |
| 3103 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 4,3 M€ |
| 3118 | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2,7 M€ |
| 3158 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie | 0 € |
| 3161 | Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2024 | 0 € |
Crédits de transfert du budget général (catégorie 63) : 9,9 Md€
Dépenses des ministères au profit des collectivités territoriales, par programme. Chaque programme mène à sa fiche.
Voir les 48 programmes
| Programme | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 119 | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3,7 Md€ |
| 230 | Vie de l'élève | 1,6 Md€ |
| 380 | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1,1 Md€ |
| 103 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 370,8 M€ |
| 123 | Conditions de vie outre-mer | 342,1 M€ |
| 304 | Inclusion sociale et protection des personnes | 319,2 M€ |
| 122 | Concours spécifiques et administration | 303,3 M€ |
| 343 | Plan France Très haut débit | 247,8 M€ |
| 175 | Patrimoines | 179,1 M€ |
| 149 | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 167,7 M€ |
| 102 | Accès et retour à l'emploi | 162,2 M€ |
| 147 | Politique de la ville | 159,1 M€ |
| 181 | Prévention des risques | 145,0 M€ |
| 141 | Enseignement scolaire public du second degré | 130,0 M€ |
| 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 129,1 M€ |
| 161 | Sécurité civile | 110,6 M€ |
| 361 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 80,2 M€ |
| 219 | Sport | 75,7 M€ |
| 143 | Enseignement technique agricole | 62,6 M€ |
| 131 | Création | 60,8 M€ |
| 203 | Infrastructures et services de transports | 59,2 M€ |
| 113 | Paysages, eau et biodiversité | 58,7 M€ |
| 216 | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 57,0 M€ |
| 176 | Police nationale | 29,0 M€ |
| 174 | Énergie, climat et après-mines | 20,1 M€ |
| 220 | Statistiques et études économiques | 20,1 M€ |
| 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 18,3 M€ |
| 152 | Gendarmerie nationale | 12,0 M€ |
| 205 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 10,1 M€ |
| 214 | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 8,8 M€ |
| 138 | Emploi outre-mer | 7,6 M€ |
| 209 | Solidarité à l'égard des pays en développement | 7,0 M€ |
| 162 | Interventions territoriales de l'État | 5,8 M€ |
| 212 | Soutien de la politique de la défense | 4,7 M€ |
| 104 | Intégration et accès à la nationalité française | 4,0 M€ |
| 350 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 2,4 M€ |
| 110 | Aide économique et financière au développement | 2,0 M€ |
| 172 | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1,3 M€ |
| 139 | Enseignement privé du premier et du second degrés | 1,0 M€ |
| 169 | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 950 000 € |
| 163 | Jeunesse et vie associative | 835 282 € |
| 137 | Égalité entre les femmes et les hommes | 800 000 € |
| 215 | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 500 000 € |
| 232 | Vie politique | 450 000 € |
| 101 | Accès au droit et à la justice | 310 000 € |
| 349 | Transformation publique | 250 000 € |
| 206 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 28 200 € |
| 156 | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 10 000 € |
- Hors de ce total : 3,0 Md€ de remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (programme 201), déjà déduits des recettes de l’État.
- Hors de ce total : 1,1 Md€ dans les autres budgets de l’État (comptes spéciaux), hors budget général.
La mission Relations avec les collectivités territoriales porte 4,1 Md€ de crédits.
Ce que ces chiffres ne montrent pas
- La fraction de TVA affectée aux collectivités, qui n'entre pas au budget général.
- Les avances aux collectivités territoriales du compte de concours financiers (programmes 832 et 833), des prêts et non des crédits du budget général.
- Les remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (programme 201), déjà déduits des recettes de l'État.
Les budgets des collectivités elles-mêmes ne sont pas ceux de l’État : ils se lisent depuis les pages des territoires.
- Projet de loi de finances 2025 : dépenses par destination et nature, données du 11/10/2024 data.economie.gouv.fr (jeu de données, nouvel onglet)
- Projet de loi de finances 2025 : recettes du budget général, données du 11/10/2024 data.economie.gouv.fr (jeu de données, nouvel onglet)
Opérateurs rattachés aux programmes du ministère
Les subventions pour charges de service public (titre 3, catégorie 32) du budget général, hors programmes 200 et 201, par programme ; et les opérateurs que le jaune budgétaire « Opérateurs de l'État » rattache à chaque programme comme chef de file. Deux sources jointes par le seul programme : aucun montant n'est attribué à un opérateur.
Projet de loi de finances 2025 · montants prévus.
Au moins 450,2 M€ de subventions pour charges de service public
Au moins ce montant : les opérateurs reçoivent aussi des crédits d'intervention et des taxes affectées, non comptés ici.
Un opérateur rattaché à un programme n’est pas financé par ce seul programme : aucun montant n’est attribué à un opérateur, la source n’en publie pas.
Programme 203 · chef de file de 4 opérateurs
Voir les 4 opérateurs rattachés
- AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France · EPA
- EPSF - Etablissement public de sécurité ferroviaire · EPA
- SGP - Société du Grand Paris · EPIC
- VNF - Voies navigables de France (1)
- Université Toulouse Capitole – établissement expérimental · EPSCP
Programme 112 · chef de file de 1 opérateur
Voir l’opérateur rattaché
- ANCT - Agence nationale de la cohésion des territoires · EPA
- Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables54,6 M€
Programme 217 · chef de file de 2 opérateurs
Voir les 2 opérateurs rattachés
- ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées · EPSCP
- ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'Etat · EPSCP
Programme 205 · chef de file de 1 opérateur
Voir l’opérateur rattaché
- ENSM - Ecole nationale supérieure maritime · EPSCP
Programme 197 · chef de file de 1 opérateur
Voir l’opérateur rattaché
- ENIM - Etablissement national des invalides de la marine · EPA
Le jaune budgétaire « Opérateurs de l’État » annexé au projet de loi de finances 2025 rattache 433 opérateurs à 55 programmes chefs de file, sans montant par opérateur (fichier source).
Ce que ces chiffres ne montrent pas
- Le montant reçu par chaque opérateur : le jaune liste les opérateurs sans montant, et un opérateur est financé par plusieurs programmes.
- Les crédits d'intervention et d'investissement versés aux opérateurs, mêlés dans leurs catégories à ceux d'autres bénéficiaires.
- Les taxes affectées aux opérateurs et leurs ressources propres, qui n'entrent pas au budget général.
Comment lire ce budget
Quatre clés pour lire les montants de cette page : ce qu’est un programme, ce que paient les crédits, pourquoi l’évolution suit un périmètre constant, et pourquoi l’exécution s’écarte de la prévision.
Ce que paient les crédits
Les rémunérations et cotisations relèvent du titre 2, le fonctionnement du titre 3, l’investissement du titre 5, les transferts aux ménages, entreprises et collectivités du titre 6.
Un périmètre constant
Les ministères changent de contour d’un gouvernement à l’autre. Suivre les mêmes programmes d’un exercice à l’autre évite de prendre une réorganisation pour une hausse ou une baisse.
Prévu et exécuté
En cours d’année, des crédits peuvent être reportés, annulés, ou ouverts par une loi de finances rectificative. L’écart entre prévu et exécuté mesure ces ajustements, pas une erreur de calcul.
À quoi servent ces crédits
Les mêmes crédits, par nature de dépense : rémunérations, fonctionnement, transferts, investissement.
Évolution à périmètre constant
Les 8 programmes actuels du ministère, suivis dans chaque millésime publié. Un projet de loi est prévu, une exécution est constatée : les deux se lisent côte à côte, pas comme une hausse ou une baisse votée. Chaque millésime mène à son détail.
Prévu et exécuté, programme par programme
| Programme | Projet de loi | Exécution | Écart |
|---|---|---|---|
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 211,7 M€ | 387,5 M€ | +175,7 M€ |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3,7 Md€ | 3,6 Md€ | −139,1 M€ |
| Concours spécifiques et administration | 314,4 M€ | 323,1 M€ | +8,7 M€ |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 778,9 M€ | 799,1 M€ | +20,2 M€ |
| Infrastructures et services de transports | 4,5 Md€ | 8,3 Md€ | +3,8 Md€ |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 260,7 M€ | 281,0 M€ | +20,3 M€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 3,2 Md€ | 3,1 Md€ | −95,5 M€ |
| Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1,1 Md€ | 809,2 M€ | −333,7 M€ |
Actions des programmes
Chaque programme se divise en actions, qui disent à quoi sont destinés ses crédits.
Infrastructures et services de transports : 9 actions
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables : 12 actions
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires : 3 actions
Affaires maritimes, pêche et aquaculture : 7 actions
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements : 7 actions
Concours spécifiques et administration : 3 actions
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins : 1 action
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire : 4 actions
Objectifs et résultats
Le rapport annuel de performance 2025 fixe des objectifs à chaque programme et mesure, pour chacun, le résultat atteint face à sa cible. Les valeurs sont celles du rapport, telles quelles.
Infrastructures et services de transports, programme 203 : 27 indicateurs
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Réaliser au meilleur coût pour la collectivité les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports | ||||
| Intérêt socio-économique des opérationsIntérêt socio-économique des opérations ferroviaires, fluviales et portuaires | 0,03 €/€ public investi | > 1 | -0,6 €/€ public investi | Absence amélioration |
| Intérêt socio-économique des opérationsIntérêt socio-économique des opérations routières | 1,4 €/€ public investi | ≥ 2,6 | 6,1 €/€ public investi | Cible atteinte |
| Améliorer la qualité des infrastructures de transports | ||||
| Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferréCoût kilométrique moyen des opérations de régénération | 1 601 k€ constants 2020 par km | ≤ 1 713 | 1 604 (provisoire) k€ constants 2020 par km | Cible atteinte |
| Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferréCoût kilométrique moyen des opérations d'entretien | 60,2 (provisoire) k€ constants 2020 par km | ≤ 57,9 | 60,4 (provisoire) k€ constants 2020 par km | Absence amélioration |
| État des réseaux routier, ferroviaire et fluvialEtat des structures de chaussées sur le réseau routier national non concédé : proportion des chaussées nécessitant un entretien de surface ou de structure (D à I) | 49,9 % | ≤ 50 | 50,7 % | Absence amélioration |
| État des réseaux routier, ferroviaire et fluvialdont proportion des chaussées nécessitant un entretien structurel (G à I) | 18,4 % | ≤ 20 | 18,4 % | Cible atteinte |
| État des réseaux routier, ferroviaire et fluvialEtat des ouvrages d'art sur le réseau non concédé : proportion des ouvrages d’art qui ne nécessitent pas des travaux lourds de réparations | 86,2 % | ≥ 84 | 86,4 % | Cible atteinte |
| État des réseaux routier, ferroviaire et fluvialEtat des voies du réseau ferré national : mesure des écarts moyens du nivellement longitudinal | 0,91 mm | ≤ 1,02 | 0,92 mm | Cible atteinte |
| État des réseaux routier, ferroviaire et fluvialTaux de disponibilité du réseau fluvial principal | 97,11 % | ≥ 98,0 | 98,49 % | Cible atteinte |
| Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route | ||||
| Part modale des transports non routiersPart modale des transports collectifs dans l'ensemble des transports intérieurs terrestres de voyageurs | 17,2 % | ≥ 19,9 | 17,5 (provisoire) % | Amélioration |
| Part modale des transports non routiersPart modale du transport ferroviaire dans le transport intérieur terrestre de marchandises | 9,5 % | ≥ 11,3 | 9,9 (provisoire) % | Amélioration |
| Part modale des transports non routiersPart modale du transport fluvial dans le transport intérieur terrestre de marchandises | 1,8 % | ≥ 2,3 | 1,7 (provisoire) % | Absence amélioration |
| Part modale des transports non routiersPart modale du vélo dans les trajets domicile-travail | 4,3 % | ≥ 4,7 | 4,8 (provisoire) % | Cible atteinte |
| Part de marché des grands ports maritimesTrafic total des ports français rapporté aux ports européens de référence | 12,3 % | ≥ 12,5 | 12,8 % | Cible atteinte |
| Part de marché des grands ports maritimesTrafic conteneurisé des ports français rapporté aux ports européens de référence | 7,1 % | ≥ 7 | 7,1 % | Cible atteinte |
| Contrôle des transports routiersIntensité des contrôles des entreprises de transport routier de marchandises : proportion des entreprises contrôlées parmi les entreprises inscrites au registre des transporteurs | 6,85 % | ≥ 9 | 6,67 % | Absence amélioration |
| Contrôle des transports routiersNombre de véhicules de transport routier de marchandises et de voyageurs en infraction rapporté au nombre de véhicules contrôlés en bord de route | 24,7 % | ≥ 25 | 25,1 % | Cible atteinte |
| Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | ||||
| Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètresContribution publique à l'exploitation rapportée au nombre de trains-kilomètres réalisé | 17,5 €/trains-km | ≤ 17,3 | 17,4 (provisoire) €/trains-km | Amélioration |
| Taux de remplissageTaux de remplissage | 63 % | ≥ 64 | 63 % | Absence amélioration |
| Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutesPonctualité terminus à 5 minutes des trains | 75,2 % | ≥ 80 | 74,5 % | Absence amélioration |
| Pourcentage de trains supprimésPourcentage de trains supprimés | 1,28 % | ≤1,6 | 1,59 % | Cible atteinte |
| Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes) | 9,3 % | ≤ 7,7 | 9,8 % | Absence amélioration |
| Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi | ||||
| Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFADéparts en CFA sur la période (a) | 1 312 | 2 300 | 1581 (provisoire) | Amélioration |
| Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFANombre de conducteurs embauchés au titre du CFA (b) | 1 251 | 2 185 | 1502 (provisoire) | Amélioration |
| Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFANombre de jeunes conducteurs embauchés au titre du CFA (c) | 378 | 547 | 407 (provisoire) | Amélioration |
| Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFAPourcentage de conducteurs embauchés par rapport au nombre de départs au titre du dispositif de CFA (ratio b/a) | 95 % | 95 % | 95 (provisoire) % | Cible atteinte |
| Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFAPourcentage de jeunes conducteurs embauchés par rapport au nombre total de conducteurs embauchés au titre du dispositif du CFA (ratio c/b) | 30 % | 25 % | 27 (provisoire) % | Cible atteinte |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements, programme 119 : 9 indicateurs
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités | ||||
| Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé% de projets dont le taux de subvention au titre de la DSIL se situe entre 20% et 50 % | 53 % | 85 % | 49 % | Absence amélioration |
| Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé% de projets dont le taux de subvention au titre de la DPV se situe entre 20% et 50 % | 24 % | 85 % | 24 % | Absence amélioration |
| Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé% de projets dont le taux de subvention au titre de la DSID se situe entre 20% et 50 % | 49 % | 85 % | 41 % | Absence amélioration |
| Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé% de projets dont le taux de subvention au titre de la DETR se situe entre 20% et 50 % | 86 % | 85 % | 84 % | Absence amélioration |
| Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projetDélai séparant la décision de subvention au titre de la DETR de la fin de la réalisation du projet | 23,2 mois | 24 mois | 24,9 mois | Absence amélioration |
| Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territorialesEffet de levier de la DPV | 3,8 | 3 | 3,6 | Cible atteinte |
| Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territorialesEffet de levier de la DSID | 4 | 4 | 4,4 | Cible atteinte |
| Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territorialesEffet de levier de la DETR | 3,7 | 4 | 3,6 | Absence amélioration |
| Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territorialesEffet de levier de la DSIL | 6,86 | 4,5 | 7,2 | Cible atteinte |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables, programme 217 : 3 indicateurs
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement | ||||
| Efficience de la gestion immobilièreRatio entretien courant / SUB en administration centrale | 60,73 €/m² | 69,37 €/m² | 73,64 €/m² | Absence amélioration |
| Efficience de la gestion immobilièreRatio d'occupation (SUN / poste de travail) en administration centrale | 10,33 m²/poste de travail | 10,33 m²/poste de travail | 10,33 m²/poste de travail | Cible atteinte |
| Efficience de la fonction achatEfficience de la fonction achat | 31,66 M€ | Non déterminé | 34,53 M€ | Donnée non retenue |
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, programme 380 : 4 indicateurs
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | ||||
| Effet de levier exprimé sur la totalité du fondsEffet de levier exprimé sur la totalité du fonds | 6 | 4 | 11 | Cible atteinte |
| Rénovation énergétique | ||||
| Taux moyen d'économies d'énergieTaux moyen d'économies d'énergie au stade de la sélection des projets | -55% % | -45% % | -59% % | Cible atteinte |
| Qualité du cadre de vie | ||||
| Surface de friches recycléesSurface de friches recyclées | 1 170 ha | 600 ha | 667 ha | Cible atteinte |
| Surface de friches recyclées par million d'euros dépenséSurface de friches recyclées par million d'euros dépensé (ha/M€) | 3,2 | 3,3 | 3,5 | Cible atteinte |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins, programme 197 : 6 indicateurs
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Optimiser le régime de protection sociale des marins | ||||
| Coût unitaire d'une primo liquidation de pension retraiteCoût unitaire d’une primo liquidation de pension retraite | 805 € | 779 € | 780 € | Amélioration |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations serviesCoûts de gestion (a) | 9,7 M€ | 10,3 M€ | 9,4 M€ | Cible atteinte |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations serviesVolume de prestations servies (b) | 1 043 M€ | 1 049 M€ | 1 047 M€ | Cible atteinte |
| Dépenses de gestion pour 100 € de prestations serviesRatio (a/b) | 0,93 € | 0,98 € | 0,9 € | Cible atteinte |
| Taux de recouvrement « global »Taux de recouvrement des cotisations sociales des COM 15 jours après la date limite de paiement | 93 % | 84 % | 73 % | Absence amélioration |
| Taux de recouvrement « global »Échéance : 1 an | 99,8 % | 99 % | n. d. | Donnée non retenue |
Concours spécifiques et administration, programme 122 : 1 indicateur
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle | ||||
| Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempériesDélai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempéries | 11,21 mois | 6 mois | 12, 25 mois | Absence amélioration |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture, programme 205 : 22 indicateurs
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement | ||||
| Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSSPart des personnes sauvées après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS | 99,6 % | >98 | 99,6 % | Cible atteinte |
| Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilitésTaux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités | 40,4 % | >=40 | 34,2 % | Absence amélioration |
| Contrôle des naviresNiveau de sécurité sur la flotte domestique : taux de prescriptions sur contrôles majeurs | 0,6 % | <6.5 | 7,1 % | Absence amélioration |
| Contrôle des naviresRépression des pollutions : taux de poursuites pénales suite à contrôle environnemental des navires | 0,59 % | 1 % | - | Cible atteinte |
| Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l'environnement marinNombre de missions rapportées au CACEM (centre d’appui au contrôle de l’environnement marin) | 6 975 | 5 800 | 9 891 | Cible atteinte |
| Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l'environnement marinPart de contrôle environnement marin réalisée par le DCS, par rapport au total des contrôles rapportés au CACEM | 28 % | 30 % | 29 % | Absence amélioration |
| Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime | ||||
| Taux d'emploi des anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formationTaux d'emploi parmi les élèves sortis de l'ENSM | 98,2 % | 95 % | 96,5 % | Cible atteinte |
| Taux d'emploi des anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formationTaux d'emploi parmi les élèves sortis des lycées professionnels maritimes | 84,8 % | 80 % | 87,6 % | Cible atteinte |
| Evolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritimeEvolution du nombre de marins français (employés sur un navire battant pavillon français) | 16 620 | 16 000 | 16 620 | Cible atteinte |
| Evolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritimeTaux de connexion des usagers professionnels aux systèmes d’information des affaires maritimes | 87,7 % | 88 % | 89 % | Cible atteinte |
| Evolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritimeNombre total de navires de commerce sous pavillon français | 435 | 450 | 459 | Cible atteinte |
| Evolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritimeJauge brute de la flotte de commerce sous pavillon français | 9 623 milliers d'UMS | 10 000 milliers d'UMS | 10 780 milliers d'UMS | Cible atteinte |
| Mieux contrôler les activités de pêche | ||||
| Contrôles menés par les administrations de l’État dans le cadre de la politique commune des pêchesTaux de réalisation du nombre d'inspections en mer au regard du nombre prévu par le plan de contrôle annuel | 109 % | 100 % | 94 % | Absence amélioration |
| Contrôles menés par les administrations de l’État dans le cadre de la politique commune des pêchesPour information: nombre d'inspections de navires de pêche en mer réalisées | 2 229 | Sans objet | 1 769 | n. d. |
| Contrôles menés par les administrations de l’État dans le cadre de la politique commune des pêchesTaux de réalisation du nombre d'inspections au débarquement au regard du nombre prévu par le plan de contrôle annuel | 86,8 % | 100 % | 93,2 % | Amélioration |
| Contrôles menés par les administrations de l’État dans le cadre de la politique commune des pêchesPour information: nombre d'inspections au débarquement réalisées | 2 463 | Sans objet | 2 316 | n. d. |
| Efficacité des contrôles des pêches réalisésRéalisation des objectifs définis par les plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC) | 48 % | >60 | 44 % | Absence amélioration |
| Efficacité des contrôles des pêches réalisésPour information: nombre de contrôles des pêches | 5 734 | Sans objet | 9 444 | n. d. |
| Efficacité des contrôles des pêches réalisésPour information : taux d’infractions constatées dans le contrôle des pêches | 17,5 % | Sans objet | 18 % | n. d. |
| Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêchesAtteinte des objectifs par le DCS (%) en mer en métropole | 105 % | 100 % | 114 % | Cible atteinte |
| Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêchesAtteinte des objectifs par le DCS (%) au débarquement en métropole | 104 % | 100 % | 101 % | Cible atteinte |
| Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêchesPour information: nombre de contrôles au CNSP | 2 938 | Sans objet | 2 788 | n. d. |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, programme 112 : 8 indicateurs
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Renforcer la cohésion sociale et territoriale | ||||
| Réduction du temps d'accès des usagers à une maison "France Services" et amélioration du service renduTaux de population dans les communes de France métropolitaine* située à moins de 30 minutes d'une France Services | 99,6 % | 100 % | 99,8 % | Amélioration |
| Réduction du temps d'accès des usagers à une maison "France Services" et amélioration du service renduTaux de réalisation des démarches sans redirection vers un opérateur du réseau France Services | 87,8 % | 83 % | 89,10% % | Cible atteinte |
| Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités localesEffet levier des crédits FNADT contractualisés | 5 | 6 | 5,79 | Amélioration |
| Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités localesDélai d’exécution des projets financés par le FNADT | 2,2 année | 5 année | 2,2 année | Absence amélioration |
| Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités localesRatio du nombre de projet d'investissement du FNADT portant sur la transition écologique | 0,29 | 0,15 | 0,37 | Amélioration |
| Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités localesVolumétrie de crédits d'investissement du FNADT portant sur la transition écologique | 37 % | 15 % | 40 % | Amélioration |
| Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires | ||||
| Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiquesNombre de projets accompagnés « en propre » et sur mesure par des services ou des programmes de l’ANCT | 912 | 800 | 516 | Absence amélioration |
| Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiquesNombre de projets impliquant un prestataire issu du contrat-cadre d’ingénierie | 789 | 500 | 434 | Absence amélioration |
Pour aller plus loin
Sources et périmètre
Programmes du budget général rattachés à ce ministère dans le millésime affiché, en crédits de paiement, hors remboursements et dégrèvements. L'évolution suit ces MÊMES programmes dans chaque millésime publié (périmètre constant) : elle ne reconstitue pas le ministère d'une autre époque.
- Projet de loi de finances 2025 : dépenses par destination et nature, données du 11/10/2024 data.economie.gouv.fr (jeu de données, nouvel onglet)
- Projet de loi de finances 2025 : recettes du budget général, données du 11/10/2024 data.economie.gouv.fr (jeu de données, nouvel onglet)
- Rapport annuel de performance 2025 : objectifs et indicateurs, données du 04/06/2026 data.economie.gouv.fr (jeu de données, nouvel onglet)